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H、安全文明出产的控制需求。　　技术文件的处理和控制实施《文件控制程序》。　　公司对球阀制作进程，按进程特征和客户需求进行分析、判定和策划，判定影响制作质量的要素，实施标准化处理，树立并构成文件的程序，以保证压力管道制作进程从头到尾在受控情况下进行。　　进程控制按作业流程分为样品控制(包含供货商样品)、出产进程控制（包含供货商出产进程）、交货控制。　　在对压力管道制作进程分析的基础上，对影响制作质量的进程（工序）设置质量控制点（按作业流程）。　　关于技术纪律检查，公司树立查验控制文件程序和查验指导书进行控制。　　进程控制的重点是：保证进程实施时的“人、机、料、法、环”符合规则需求并有用联络，然后保证进程受控。 B、要害进程、特别进程设置进程控制点，且应安排实施三检制。　　即：自检、互检和专检。　　各类控制点均应有查验记载（自检记载、专检记载、查验或试验单位的查验和试验报告或记载），各类检查人员也有必要在查验记载上签名认证。检查点由操作者签名认证；见证点由有些主管和专检人员签名认证；间断点由操作者、质量部、技术技术担任人签名认证。　　各类控制点均应有查验记载（自检记载、专检记载、查验或试验单位的查验和试验报告或记载），各类检查人员也有必要在查验记载上签名认证。检查点由操作者签名认证；见证点由有些主管和专检人员签名认证；间断点由操作者、质量部、技术技术担任人签名认证。 4.6.5收购产品的验证。 4.6.5.1材料查验　　材料入库有必要严峻查验。收购部在材料进本公司且收到质量证明书后，应立即奉告质量部，质量部的材料检查员根据压力管道《查验与试验控制程序》对材料进行查验。国内产品按国家有关标准、法规验证。进口材料应会同商检局查验。　　验证的内容和需求包含：　　供货商供应的质量证明书、合格证、出厂查验数据等材料； B、根据合同规则验证所供应的材料是不是彻底；　　材料是不是标准、了解、签署是不是彻底；　　阀体、阀盖等铸件上是不是有炉号等标识，且是不是彻底、了解；　　应当设置技术、材料、铸造、热处理、理化试验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制作单位应当最少具有材料化学成分分析和力学功用试验人员各1人,1级容许制作单位的理化查验人员中最少1人应当具有技术员或以上职称。 W2.4无损检查人员 1级容许制作单位最少有1名Ⅱ级超声波检查人员。 W3.2出产工序　　锻坯制作一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验检查(根据产品标准需求进行原材料查验、无损检查、拉伸试验，硬度检查，出厂前逐件查验外观质量、几何标准)等出产工序。　　工程技术人员比例、职称、专业需求　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的10%且不少于6人,其间有铸造专业技术人员和其他金属材料热加工专业技术人员各1人且最少有1名具有工程师及以上职称　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的8%且不少于3人,其间最少有1名金属材料热加工专业人员,且具有助理工程师及以上职称 W2.2责任人员　　应当设置技术、材料、铸造、热处理、理化试验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制作单位应当最少具有材料化学成分分析和力学功用试验人员各1人,1级容许制作单位的理化查验人员中最少1人应当具有技术员或以上职称。 W2.4无损检查人员 1级容许制作单位最少有1名Ⅱ级超声波检查人员。 W3.2出产工序　　锻坯制作一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验检查(根据产品标准需求进行原材料查验、无损检查、拉伸试验，硬度检查，出厂前逐件查验外观质量、几何标准)等出产工序。　　工程技术人员比例、职称、专业需求

工程技术人员的比例不少于全职职工人数的10%且不少于6人,其间有铸造专业技术人员和其他金属材料热加工专业技术人员各1人且最少有1名具有工程师及以上职称　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的8%且不少于3人,其间最少有1名金属材料热加工专业人员,且具有助理工程师及以上职称 W2.2责任人员　　应当设置技术、材料、铸造、热处理、理化试验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制作单位应当最少具有材料化学成分分析和力学功用试验人员各1人,1级容许制作单位的理化查验人员中最少1人应当具有技术员或以上职称。 W2.4无损检查人员 1级容许制作单位最少有1名Ⅱ级超声波检查人员。 W3.2出产工序　　锻坯制作一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验检查(根据产品标准需求进行原材料查验、无损检查、拉伸试验，硬度检查，出厂前逐件查验外观质量、几何标准)等出产工序。　　工程技术人员比例、职称、专业需求　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的10%且不少于6人,其间有铸造专业技术人员和其他金属材料热加工专业技术人员各1人且最少有1名具有工程师及以上职称　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的8%且不少于3人,其间最少有1名金属材料热加工专业人员,且具有助理工程师及以上职称 W2.2责任人员　　应当设置技术、材料、铸造、热处理、理化试验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制作单位应当最少具有材料化学成分分析和力学功用试验人员各1人,1级容许制作单位的理化查验人员中最少1人应当具有技术员或以上职称。 W2.4无损检查人员 1级容许制作单位最少有1名Ⅱ级超声波检查人员。 W3.2出产工序　　锻坯制作一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验检查(根据产品标准需求进行原材料查验、无损检查、拉伸试验，硬度检查，出厂前逐件查验外观质量、几何标准)等出产工序。　　工程技术人员比例、职称、专业需求　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的10%且不少于6人,其间有铸造专业技术人员和其他金属材料热加工专业技术人员各1人且最少有1名具有工程师及以上职称　　工程技术人员的比例不少于全职职工人数的8%且不少于3人,其间最少有1名金属材料热加工专业人员,且具有助理工程师及以上职称 W2.2责任人员　　应当设置技术、材料、铸造、热处理、理化试验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制作单位应当最少具有材料化学成分分析和力学功用试验人员各1人,1级容许制作单位的理化查验人员中最少1人应当具有技术员或以上职称。 W2.4无损检查人员 1级容许制作单位最少有1名Ⅱ级超声波检查人员。 W3.2出产工序　　锻坯制作一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验检查(根据产品标准需求进行原材料查验、无损检查、拉伸试验，硬度检查，出厂前逐件查验外观质量、几何标准)等出产工序。

H、安全文明出产的操控需求。　　技能文件的处理和操控施行《文件操控程序》。　　公司对球阀制造进程，按进程特征和客户需求进行剖析、断定和策划，断定影响制造质量的要素，施行规范化处理，建立并构成文件的程序，以确保压力管道制造进程自始至终在受控情况下进行。　　进程操控按作业流程分为样品操控(包括供货商样品)、出产进程操控（包括供货商出产进程）、交货操控。　　在对压力管道制造进程剖析的基础上，对影响制造质量的进程（工序）设置质量操控点（按作业流程）。　　关于技能纪律查看，公司建立查验操控文件程序和查验指导书进行操控。　　进程操控的重点是：确保进程施行时的“人、机、料、法、环”符合规矩需求并有用联络，然后确保进程受控。 B、要害进程、特别进程设置进程操控点，且应组织施行三检制。　　即：自检、互检和专检。　　各类操控点均应有查验记载（自检记载、专检记载、查验或实验单位的查验和实验报告或记载），各类查看人员也有必要在查验记载上签名认证。查看点由操作者签名认证；见证点由有些主管和专检人员签名认证；间断点由操作者、质量部、技能技能担任人签名认证。　　各类操控点均应有查验记载（自检记载、专检记载、查验或实验单位的查验和实验报告或记载），各类查看人员也有必要在查验记载上签名认证。查看点由操作者签名认证；见证点由有些主管和专检人员签名认证；间断点由操作者、质量部、技能技能担任人签名认证。 4.6.5收购产品的验证。 4.6.5.1资料查验　　资料入库有必要严峻查验。收购部在资料进本公司且收到质量证明书后，应立即奉告质量部，质量部的资料查看员依据压力管道《查验与实验操控程序》对资料进行查验。国内产品按国家有关规范、法规验证。进口资料应会同商检局查验。　　验证的内容和需求包括：　　供货商供给的质量证明书、合格证、出厂查验数据等资料； B、依据合同规矩验证所供给的资料是不是完全；　　资料是不是规范、了解、签署是不是完全；　　阀体、阀盖等铸件上是不是有炉号等标识，且是不是完全、了解；　　应当设置技能、资料、铸造、热处理、理化实验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制造单位应当最少具有资料化学成分剖析和力学功用实验人员各1人,1级容许制造单位的理化查验人员中最少1人应当具有技能员或以上职称。 W2.4无损查看人员 1级容许制造单位最少有1名Ⅱ级超声波查看人员。 W3.2出产工序　　锻坯制造一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验查看(依据产品规范需求进行原资料查验、无损查看、拉伸实验，硬度查看，出厂前逐件查验外观质量、几许规范)等出产工序。　　工程技能人员份额、职称、专业需求　　工程技能人员的份额不少于全职员工人数的10%且不少于6人,其间有铸造专业技能人员和其他金属资料热加工专业技能人员各1人且最少有1名具有工程师及以上职称　　工程技能人员的份额不少于全职员工人数的8%且不少于3人,其间最少有1名金属资料热加工专业人员,且具有助理工程师及以上职称 W2.2责任人员　　应当设置技能、资料、铸造、热处理、理化实验、产品查验、计量、设备等责任人员。 W2.3理化查验人员　　各级容许制造单位应当最少具有资料化学成分剖析和力学功用实验人员各1人,1级容许制造单位的理化查验人员中最少1人应当具有技能员或以上职称。 W2.4无损查看人员 1级容许制造单位最少有1名Ⅱ级超声波查看人员。 W3.2出产工序　　锻坯制造一般应当有下料、加热、铸造、切边（冲孔）、热处理、查验查看(依据产品规范需求进行原资料查验、无损查看、拉伸实验，硬度查看，出厂前逐件查验外观质量、几许规范)等出产工序。　　工程技能人员份额、职称、专业需求